El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices y acciones necesarias para asegurar que todos los productos y servicios sean identificados y trazados correctamente a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye garantizar la conformidad con los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente, así como facilitar el seguimiento de cada producto o servicio para asegurar que cumpla con las normativas y estándares establecidos.

La organización implementa este procedimiento para mantener un control preciso sobre todos los productos y servicios, permitiendo su rastreo completo desde el origen hasta el destino final, en cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado y las normativas aplicables.

Este procedimiento se aplica a todos los productos y servicios producidos o prestados por la organización, desde el origen de las materias primas hasta el entregue al cliente, incluyendo:

• La identificación de cada producto en todas las etapas de producción, almacenamiento, distribución y venta.
• La trazabilidad de cada producto o servicio, asegurando que se pueda seguir el camino completo desde su fabricación hasta su destino final.
• El control de la información relacionada con la identificación y trazabilidad de los productos.

La organización garantiza que este procedimiento cubre todos los aspectos del ciclo de vida de productos y servicios, incluyendo materias primas, productos intermedios, productos terminados y servicios prestados.

• Identificación

  Acción de asignar un código único, número de serie, lote o referencia a un producto o servicio para poder diferenciarlo de otros. La organización implementa sistemas de identificación únicos para cada producto o lote.

• Trazabilidad

  Capacidad de seguir el recorrido de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la materia prima hasta el consumo final. La organización mantiene registros completos que permiten esta trazabilidad.

• Lote

  Conjunto de productos fabricados bajo condiciones similares, lo que permite identificarlos y rastrearlos como un único conjunto. La organización define y controla los lotes según criterios establecidos.

• Rastreabilidad

  Proceso que permite verificar la historia, ubicación y trayectoria de un producto a lo largo de su ciclo de vida. La organización implementa sistemas que garantizan la rastreabilidad completa.

Responsable	Responsabilidad
Alta Dirección	Aprobar el procedimiento de identificación y trazabilidad, y garantizar los recursos necesarios para su implementación. Demostrar liderazgo y compromiso con el sistema de trazabilidad.
Responsable del SGI	Coordinar y supervisar la implementación del procedimiento, asegurando que se cumpla con los estándares de trazabilidad. Mantener actualizado el sistema y realizar revisiones periódicas.
Responsables de Producción	Asegurar que los productos sean identificados adecuadamente en todas las etapas del proceso de producción. Implementar y mantener los sistemas de identificación en las líneas de producción.
Responsables de Calidad	Verificar que los productos cumplan con los requisitos de trazabilidad y realizar auditorías periódicas. Validar la exactitud de los registros de trazabilidad.
Responsables de Logística	Controlar el almacenamiento, distribución y transporte de productos, asegurando su identificación y trazabilidad continua. Gestionar la documentación de envíos y recepciones.
Responsables de Almacenamiento	Garantizar que los productos almacenados estén debidamente identificados y etiquetados para facilitar su trazabilidad. Mantener la organización y control del inventario.

La organización implementa los siguientes procedimientos para garantizar la identificación y trazabilidad efectiva de todos sus productos y servicios:

Indicador	Descripción	Meta	Frecuencia de Medición
% de productos identificados correctamente	Porcentaje de productos identificados correctamente en cada etapa del proceso (materias primas, producción, almacenamiento, distribución).	≥ 99%	Mensual
% de trazabilidad completa	Porcentaje de productos con trazabilidad completa desde el origen de materias primas hasta el cliente final.	100%	Trimestral
Número de fallos en trazabilidad	Número de incidentes relacionados con fallos en la trazabilidad identificados en auditorías o quejas.	≤ 2 por trimestre	Trimestral
Tiempo de respuesta a incidencias de trazabilidad	Tiempo promedio para resolver problemas de trazabilidad identificados (desde detección hasta solución).	≤ 48 horas	Trimestral
Tasa de cumplimiento de proveedores	Porcentaje de proveedores que cumplen con los requisitos de trazabilidad establecidos.	≥ 95%	Semestral

La organización revisa estos indicadores regularmente y toma acciones de mejora cuando no se alcanzan las metas establecidas.

• Registros de Identificación de Productos - Formularios y bases de datos que contienen la información de identificación de cada producto.
• Registros de Producción y Distribución - Documentación que detalla el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución de productos.
• Informe de Auditoría de Trazabilidad - Resultados de las auditorías realizadas al sistema de trazabilidad.
• Documentación de Proveedores - Certificados, facturas y documentos que respaldan la trazabilidad de materiales suministrados.
• Registros de Acciones Correctivas y Preventivas - Documentación de las acciones tomadas para corregir fallas en la trazabilidad.
• PRO-001 - Procedimiento de Control de la Documentación del SGI.
• PRO-005 - Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
• PRO-008 - Procedimiento de Auditorías Internas.