El proceso de Cumplimiento y Mejora tiene como propósito garantizar la conformidad de la organización con los requisitos legales, normativos y de partes interesadas en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001). Asimismo, promueve la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, identificando desviaciones, no conformidades e impulsando acciones correctivas y oportunidades que fortalezcan el desempeño global.
Meta estratégica: Alcanzar el 100% de cumplimiento normativo, reducir accidentabilidad laboral en un 15% anual y aumentar la eficacia del SGI.
Aplica a todos los procesos, áreas y niveles de la organización, abarcando:
Verificación de requisitos de calidad, ambientales, seguridad y salud ocupacional (ISO 45001).
Planeación y ejecución de auditorías internas bajo ISO 19011, cubriendo ISO 9001, 14001 y 45001.
Acciones correctivas, preventivas y de mejora para calidad, medio ambiente y SST.
Identificación de oportunidades (seguridad, ambiente, eficiencia) con enfoque en salud ocupacional.
Factores internos/externos: Cambios regulatorios en SST, condiciones del mercado, gestión de riesgos psicosociales, cambio climático, requisitos de clientes.
Partes interesadas clave:
- Trabajadores y sindicatos: seguridad, condiciones laborales.
- Entes regulatorios: Ministerio de Trabajo, autoridades ambientales.
- Clientes y sociedad: calidad, impacto social y ambiental.
- Proveedores: cumplimiento en SST y ambientales.
| ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVE | SALIDAS |
|---|---|---|
| Requisitos legales (calidad, ambiental, SST - ISO 45001) | 1. Evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos. 2. Auditorías internas integradas (9001,14001,45001). 3. Investigación de incidentes/accidentes laborales. 4. Implementación de acciones correctivas y preventivas. 5. Revisión por la dirección y análisis de indicadores. 6. Identificación de oportunidades de mejora en SST y medio ambiente. | Matriz de requisitos legales actualizada |
| Políticas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud | Plan de acciones correctivas y preventivas | |
| Resultados de auditorías previas, indicadores de accidentalidad | Informe de tendencias y eficacia de acciones | |
| Partes interesadas, desempeño ambiental y de SST | Oportunidades de mejora (seguridad, calidad, ambiente) | |
| Reportes de riesgos laborales, aspectos ambientales | Informe de revisión por la dirección (SGI) |
Auditores líderes con competencias en ISO 45001, especialistas en SST, responsables ambientales.
Software para gestión de incidentes, acciones correctivas y monitoreo ambiental.
Normas ISO 9001, 14001, 45001, procedimientos de auditoría, formatos de acciones correctivas.
| Responsable | Funciones clave |
|---|---|
| Responsable de Cumplimiento y Mejora | Coordina auditorías, gestiona no conformidades, lidera mejora integrada. |
| Auditores Internos | Ejecutan auditorías basadas en ISO 19011, verifican acciones. |
| Gerencia / Dirección | Revisa desempeño SGI, asigna recursos, aprueba planes de mejora. |
| Responsable de SST (ISO 45001) | Investiga incidentes, gestiona riesgos laborales, promueve condiciones seguras. |
| Responsable Ambiental | Control de aspectos ambientales, indicadores, mejora eco-eficiencia. |
Frecuencia de accidentes con baja laboral. Meta: reducción ≥10% anual.
Huella de carbono, consumo de agua: reducción 5% anual.
Encuestas de satisfacción ≥ 88%.
Indicador de cierre en plazo: ≥ 92% | Recurrencia de no conformidades: reducción 25% interanual.
Multas, accidentes graves, impacto reputacional. Controles: matriz de peligros, inspecciones.
Baja participación en acciones correctivas. Controles: incentivos y seguimiento.
Controles: auditorías ambientales periódicas.
Reducción del ausentismo, mejora clima laboral (ISO 45001).
Dashboard en tiempo real, decisiones ágiles.
Ventaja competitiva basada en sostenibilidad y seguridad.
- ISO 9001:2015 Calidad
- ISO 14001:2015 Ambiente
- ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo
- ISO 19011:2018 Auditorías
- Manual Integrado (Calidad, Ambiente, SST)
- Procedimiento de Auditorías Integradas
- Matriz de requisitos legales y otros requisitos
- Formatos de no conformidades y acciones correctivas
| Versión | Fecha | Cambios realizados | Elabora | Aprueba |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 01.12.2024 | Emisión inicial genérica | ESGI | CEO |
| 002 | 15.03.2025 | Inclusión contexto, partes interesadas | ESGI | CEO |
| 003 | 01.04.2025 | Actualización completa: integración ISO 45001, reemplazo ISO 50001 por SST, mejora indicadores y matriz PHVA | ESGI | CEO |