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Esta matriz cubre las cláusulas de Requisitos (4) y Recomendaciones (5) de la norma
BS EN 13549:2001, relacionando cada cláusula con el proceso responsable, el
documento del SGI que la desarrolla y el formulario o registro asociado.
| Cláusula | Requisito / Recomendación | Responsable | Documento | Formulario/Registro | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Condiciones de la medición | Coordinador de Calidad | PRO-032 sección 4, DOC-023 | FORM-047 | Implementado |
| 4.2 | Inspección | Supervisor de sitio | PRO-032 sección 5, PRO-034, INS-001, INS-002 | FORM-044, FORM-048 | Implementado |
| 4.3 | Muestreo | Supervisor de sitio | PRO-032 sección 5.2-5.3 | FORM-044, FORM-047 | Implementado |
| 4.4 | Calidad Promedio de Salida (AOQ) | Gerencia de Operaciones | PRO-033 | FORM-046, DOC-013 (KPIs) | Implementado |
| 5.1 | Niveles de calidad (estética/higiene/seguridad) | Coordinador de Calidad | DOC-022, MAT-002 | FORM-044 | Implementado |
| 5.2 | Comprensibilidad del sistema | Coordinador de Calidad | DOC-023 sección 2 | - | Implementado |
| 5.3 | Costos operativos (capacitación, tiempo, equipamiento) | Gerencia de Operaciones | PRO-034 | FORM-048 | Implementado |
| 5.4 | Métodos objetivos de evaluación | Supervisor de sitio | PRO-032 sección 5 | FORM-044 | Implementado |
| 5.5 | Inspección por muestreo | Supervisor de sitio | PRO-032 sección 5.3 | - | Implementado |
| 5.6 - 5.7 | Rango de aplicación y servicios relacionados | Gerencia de Operaciones | DOC-001 (Alcance), DOC-023 sección 4 | - | Implementado |
| 5.8 | Trabajos periódicos (pulido de pisos, fumigación) | Supervisor de sitio | DOC-023 sección 5 | - | Implementado |
| 5.9 | Acciones correctivas | Gerencia de Operaciones | PRO-005 | FORM-045 | Implementado |
| 5.10 | Ejemplos de ítems por tipo de instalación | Coordinador de Calidad | DOC-022, MAT-002 | FORM-044 | Implementado |
| 5.11 - 5.12 | Estratificación y tamaño mínimo de muestra | Coordinador de Calidad | PRO-032 sección 5.2-5.3 | FORM-047 | Implementado |
| 5.13 - 5.14 | Modo de operación y circunstancias específicas | Supervisor de sitio | DOC-023 sección 6, PRO-032 | - | Implementado |
Documentos relacionados: DOC-021 (Marco normativo), PRO-032 (Procedimiento de Inspección y Muestreo), FORM-044 (Checklist de Inspección), INS-001 (Instrucción de Trabajo).
Elida Dominique Acosta Aranda
Representante Legal
PROVEPAR
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 001 | 31.08.2026 | Emisión inicial | Elida Dominique Acosta Aranda |