Este documento establece el Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado (SGI), conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. El programa garantiza que las auditorías internas se realicen de manera planificada, sistemática e independiente para evaluar la eficacia del SGI y su mejora continua.
| CICLO | No. | ALCANCE | PROYECTO A AUDITAR | PROCESOS A AUDITAR | RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES | FECHA | AUDITORES | |||||||||
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| (Descripción detallada) | (Identificación principal) | Inicia | Termina | |||||||||||||
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | |||||||||||
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Auditoría Interna bajo el enfoque de las normas:
Alcance: Proyecto, todos los procesos del sistema de gestión, todos los riesgos e impactos del área administrativa y operativa, incluidos los requisitos legales y reglamentarios vigentes aplicables a la empresa. |
SGI (Sistema de Gestión Integrado) |
Todos los procesos del SGI |
Riesgos de SST:
Aspectos Ambientales:
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QUIEN SEA DESIGNADO | ||||||||||
Responsable de la planificación y coordinación del Programa de Auditorías Internas.
Aprueba el Programa de Auditorías Internas y asigna los recursos necesarios.
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
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| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |